2011년도 경상비 결산 보고서 (수입부)
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수 입 결 산(단위 : 원) |
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항 |
목 |
2011년 예산 |
2011년 결산 |
달성율 |
내역 |
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전년도 이월금 |
전년도 이월금 |
39,101,680 |
40,562,844 |
103.7 |
결산 후 1개통장 입금분 발견 (1,461,164원) |
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회비 |
회비 |
3,000,000 |
2,200,000 |
73.3 |
이사회비,정회비,지부회비포함 |
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소 계 |
3,000,000 |
2,200,000 |
73.3 |
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후원금 |
일반 후원 |
90,000,000 |
83,485,031 |
92.8 |
CMS 포함 (지부수입포함) |
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지정 후원 |
10,000,000 |
8,343,852 |
84.3 |
AIA봄나들이 후원포함 |
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특별 후원 |
35,000,000 |
37,337,500 |
106.7 |
외부강의, 연구비 등 반환금 |
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모금 행사 |
10,000,000 |
28,389,000 |
283.9 |
외환나눔재단 후원공연 5,000,000원 포함 |
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소 계 |
145,000,000 |
157,555,383 |
108.7 |
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참가비 |
교육 참가비 |
1,000,000 |
586,000 |
58.6 |
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소 계 |
1,000,000 |
586,000 |
58.6 |
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잡수입 |
잡수입 |
2,000,000 |
3,132,714 |
156.6 |
토론회 공동비용분담금 포함 |
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소 계 |
2,000,000 |
3,132,714 |
156.6 |
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합 계 |
151,000,000 |
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총 계 |
190,101,680 |
204,036,941 |
107.3 |
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2011년도 경상비 결산 보고서 (지출부)
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지 출 결 산 |
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항 |
목 |
2011년 예산 |
2011년 결산 |
달성율 |
내용 |
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사 무 행 정 비 |
관리비 |
7,000,000 |
9,109,550 |
130.1 |
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임대료 |
15,500,000 |
8,683,500 |
56.0 |
사무실보수지연으로 임대료 납부지연됨 |
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교통비 |
500,000 |
0 |
0 |
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사무비 |
3,000,000 |
1,845,300 |
61.5 |
프로젝트로 비용지출 |
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비품구입비 |
2,500,000 |
340,450 |
13.6 |
컴퓨터 본체 1대 구입 |
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접대비 |
1,000,000 |
930,000 |
93.0 |
설,추석선물구입 |
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회의비 |
600,000 |
440,200 |
73.4 |
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차량관리비 |
500,000 |
50,000 |
10.1 |
미지급 |
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소 계 |
28,700,000 |
21,399,000 |
74.6 |
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사 업 비 |
교육문화 행사 |
5,000,000 |
12,872,870 |
257.5 |
봄나들이, 후원공연 포함 |
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인권보호 사업 |
2,000,000 |
4,723,577 |
236.2 |
추모제, 토론회 등 |
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홍보출판비 |
1,000,000 |
565,200 |
56.5 |
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연대 |
3,000,000 |
2,444,000 |
81.5 |
외노협,여연회비 등 |
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지부CMS |
28,000,000 |
31,008,520 |
110.7 |
지부CMS후원금지급 |
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쉼터운영비 |
9,100,000 |
8,086,000 |
88.6 |
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소 계 |
48,100,000 |
59,700,167 |
124.1 |
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인 건 비 |
급 여 |
35,000,000 |
34,439,500 |
98.4 |
프로젝트 담당자 인건비절감 |
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4대보험 |
8,000,000 |
14,215,070 |
177.7 |
당사자상담원 4대보험포함 |
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활동비 |
7,200,000 |
7,200,000 |
100 |
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퇴직금 |
0 |
6,668,110 |
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중간 퇴직금 포함 |
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소 계 |
50,200,000 |
62,522,680 |
124.5 |
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잡비 |
잡비 |
1,000,000 |
0 |
0 |
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예비비 |
예비비 |
2,101,680 |
0 |
0 |
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쉼터대출변제 |
쉼터대출 변제 |
60,000,000 |
20,000,000 |
33.3 |
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합 계 |
190,101,680 |
163,621,847 |
68.1 |
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잔 고 |
|
40,415,094 |
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총 계 |
190,101,680 |
204,036,941 |
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